抚顺市地震局
               
                抚顺市地震局.公益  FU SHUN SHI DI ZHEN JU
抚顺市地震监测总站2017年部门预算公开




目    录



第一部分   抚顺市地震监测总站概况

主要职责

第二部分   抚顺市地震监测总站2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、“三公”经费预算表

第三部分   抚顺市地震监测总站2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释










第一部分 抚顺市地震监测总站概况

主要职责:

承担地震观测、地震前兆观测、核爆炸地震观测、地震监测环境保护等职责,为防震减灾提供地震观测信息;开展地震科普宣传活动。














第二部分抚顺市地震监测总站2017年部门预算公开表





























附件:


























































































2017年市直部门预算、“三公”经费预算和绩效预算批复表


















































































































































附表1:




部门收支总表





部门名称:

 


单位:万元

收                             入

 

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

81.22

地震事业机构

54.61

其中:上级提前告知转移支付资金

 

这会保障和就业

18.57

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

医疗卫生

3.12

三、纳入预算管理的专项收入

 

住房保障支出

4.92

四、纳入政府性基金预算管理收入

 

 

 

五、纳入专户管理的行政事业性收费

 

 

 

六、政府住房收入

 

 

 

七、国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

九、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

81.22

支    出    总    计

81.22



附表2:













部门收入总表
















部门名称:

 












单位:万元

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

政府住房收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

其他

其中:

上级提前告知转移支付资金




















208

05

02

事业单位离退休

18.57

18.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.12

3.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

04

50

地震事业机构

54.61

54.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.22

81.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表3:












部门支出总表





 

 







 

 

部门名称:






 

 

 



单位:万元

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

政府住房收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

其他



208

05

02

事业单位离退休

18.57

18.57

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.12

3.12

 

 

 

 

 

 

 

 

220

04

50

地震事业机构

54.61

54.61

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.22

81.22

 

 

 

 

 

 

 

 



附表4:






一般公共预算支出表





 

 






单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出










208

05

02

事业单位离退休

18.57

18.57

 

210

05

02

事业单位医疗

3.12

3.12

 

220

04

50

地震事业机构

54.61

54.61

 

221

02

01

住房公积金

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表5:



一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:


单位:万元

项目

金额

2017年

2016年

“三公”经费合计

2.7

2.7

       1.因公出国(境)费

 

 

       2.公务接待费

 

 

       3.公务用车购置及运行费

 

 

       其中: 公务用车购置费

 

 

              公务用车运行费

2.7

2.7

2017年比2016年增加减少的原因说明:

       1.因公出国(境)费



       2.公务接待费



       3.公务用车购置及运行费



       其中: 公务用车购置费



              公务用车运行费





附表6:





政府性基金预算支出表






单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表7:













项目支出预算表














 

单位:万元

功能分类科目

项目名称

项目明细

绩效目标

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

政府住房收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

科目代码

科目名称(类/款/项)





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表8:





基 本 支 出 表





单位:万元

项目类别

总计

一般预算支出

政府性基金支出

财政专户支出











合计

81.22

 

 

 

 工资福利支出

46.82

 

 

 

基本工资

22.04

 

 

 

津贴补贴

18.95

 

 

 

奖金

 

 

 

 

社会保障缴费

3.99

 

 

 

……

 

 

 

 

绩效工资

1.84

 

 

 

其他工资福利支出(含预留工资)

 

 

 

 

 商品和服务支出

11.05

 

 

 

     办公费

1.20

 

 

 

     印刷费

 

 

 

 

     咨询费

 

 

 

 

     手续费

 

 

 

 

     水费

 

 

 

 

     电费

0.10

 

 

 

     邮电费

 

 

 

 

     取暖费

4.36

 

 

 

     物业管理费

 

 

 

 

     差旅费

0.50

 

 

 

     维修(护)费

0.25

 

 

 

     租赁费

 

 

 

 

     会议费

 

 

 

 

     培训费

 

 

 

 

     公务接待费

 

 

 

 

     专用材料费

 

 

 

 

     劳务费

 

 

 

 

     工会经费

 

 

 

 

     福利费

 

 

 

 

     公务用车运行维护费

2.70

 

 

 

     其他交通费用

 

 

 

 

……

 

 

 

 

     其他商品和服务支出

1.94

 

 

 

 对个人和家庭的补助

23.35

 

 

 

     离休费

 

 

 

 

     退休费

18.41

 

 

 

     抚恤金

 

 

 

 

     生活补助

 

 

 

 

     医疗费

 

 

 

 

     奖励金

 

 

 

 

     住房公积金

4.92

 

 

 

……

 

 

 

 

     其他对个人和家庭的补助支出

0.02

 

 

 


附表9:









抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位:

 


 


 


单位:万元

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

项目详细内容

 

项目立项依据

 

 

 

项目绩效目标

 

项目实施  计划

 

相应的绩效
指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

 

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

 

产出指标2

 

效益指标2

 

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 




第三部分抚顺市地震监测总站2017年部门预算情况

一、关于抚顺市地震监测总站2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,抚顺市地震监测总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、地震事业机构、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。抚顺市地震监测总站2017年收支总预算81.22万元。

二、关于抚顺市监测总站2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数2.70万元,其中:公务用车购置及运行费2.70万元。2017年预算数与2016年预算数持平。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。