抚顺市地震局
               
                抚顺市地震局.公益  FU SHUN SHI DI ZHEN JU
抚顺市地震局2017年部门预算公开


目    录



第一部分    抚顺市地震局概况

一、概况

二、主要职责

第二部分    抚顺市地震局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、“三公”经费预算表

第三部分    抚顺市地震局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释









第一部分 抚顺市地震局概况

概况:

抚顺市地震局是负责全市震情监测预报和防震减灾工作的部门。

主要职责:

(一)贯彻落实国家防震减灾工作方针,结合抚顺实际情况,制定抚顺地区防震减灾工作的方针、政策、组织起草有关地方法规、规章,并监督检查其执行情况。

(二)会同有关部门制定抚顺地区防震减灾事业中长期发展规划,编制年度工作计划并组织实施;管理监督事业费和专项资金的使用。

(三)管理地震监测台网和地震监测预报工作。负责提出抚顺地区防震减灾工作意见和紧急情况下的地震预报;负责震情速报,为地震灾害损失评估、制定震灾区重建规划提供依据。

(四)管理抚顺地区的地震灾害预测工作;管理重要城镇及经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作,负责抚顺地区地震安全性评价任务的登记工作。

(五)管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审核本级重点工程项目场地的抗震设防标准。

(六)推进地震科技现代化;组织管理本地区防震减灾科学技术研究与科技成果的推广应用;指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(七)开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。

(八)管理专业台站,指导企业地震台、站的业务工作。组织开展群测群防工作,管理地震业余测报组织和宏观信息网络。

(九)承担上级业务部门、市人民政府和市科委交办的其他事项。










第二部分抚顺市地震局2017年部门预算公开表



























附件:


























































































2017年市直部门预算、“三公”经费预算和绩效预算批复表




























































































































































附表1:




部门收支总表





部门名称:

 


单位:万元

收                             入

 

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

239.05

行政运行

118.44

其中:上级提前告知转移支付资金

 

地震台站台网

49.31

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

地震应急救援

6.00

三、纳入预算管理的专项收入

 

社会保障和就业

48.84

四、纳入政府性基金预算管理收入

 

医疗卫生

6.74

五、纳入专户管理的行政事业性收费

 

住房保障支出

9.72

六、政府住房收入

 

 

 

七、国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

九、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

239.05

支    出    总    计

239.05




附表2:














部门收入总表
















部门名称:

 












单位:万元

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

政府住房收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

其他

其中:

上级提前告知转移支付资金





220

04

01

行政运行

118.44

118.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

04

04

地震台站、台网

49.31

49.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

04

07

地震应急救援

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

48.84

48.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

6.74

6.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

239.05

239.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表3:













部门支出总表





 

 







 

 

部门名称:






 

 

 



单位:万元

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

政府住房收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

其他



220

04

01

行政运行

118.44

118.44

 

 

 

 

 

 

 

 

220

04

04

地震台站、台网

49.31

49.31

 

 

 

 

 

 

 

 

220

04

07

地震应急救援

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位医疗

48.84

48.84

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

归口管理的行政单位离退休

6.74

6.74

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239.05

239.05

 

 

 

 

 

 

 

 



附表4:






一般公共预算支出表





 

 






单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出










220

04

01

行政运行

118.44

118.44

 

220

04

04

地震台站、台网

49.31

 

49.31

220

04

07

地震应急救援

6.00

 

6.00

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

48.84

48.84

 

210

05

01

行政单位医疗

6.74

6.74

 

221

02

01

住房公积金

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239.05

183.74

55.31



附表5:



一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:


单位:万元

项目

金额

2017年

2016年

“三公”经费合计

2.5

5.4

       1.因公出国(境)费

 

 

       2.公务接待费

 

 

       3.公务用车购置及运行费

 

 

       其中: 公务用车购置费

 

 

              公务用车运行费

2.5

5.4

2017年比2016年增加减少的原因说明:2016年全市实行公车改革

       1.因公出国(境)费



       2.公务接待费



       3.公务用车购置及运行费



       其中: 公务用车购置费



              公务用车运行费





附表6:







政府性基金预算支出表






单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表7:















项目支出预算表














 

单位:万元

功能分类科目

项目名称

项目明细

绩效目标

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

政府住房收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

科目代码

科目名称(类/款/项)





















220

04

04

地震监测

地震台站岗位津贴

 

 

33.31

33.31

 

 

 

 

 

 

 

220

04

04

地震监测

地震台站设备运行维护费

 

 

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

220

04

07

地震应急救援

防震减灾应急救援经费

 

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.31

55.31

 

 

 

 

 

 

 





附表8:





基 本 支 出 表





单位:万元

项目类别

总计

一般预算支出

政府性基金支出

财政专户支出











合计

183.74

 

 

 

 工资福利支出

91.67

 

 

 

基本工资

47.17

 

 

 

津贴补贴

33.82

 

 

 

奖金

 

 

 

 

社会保障缴费

 

 

 

 

……

 

 

 

 

绩效工资

 

 

 

 

其他工资福利支出(含预留工资)

10.68

 

 

 

 商品和服务支出

34.65

 

 

 

     办公费

2.50

 

 

 

     印刷费

 

 

 

 

     咨询费

 

 

 

 

     手续费

 

 

 

 

     水费

0.30

 

 

 

     电费

 

 

 

 

     邮电费

0.50

 

 

 

     取暖费

12.94

 

 

 

     物业管理费

 

 

 

 

     差旅费

1.00

 

 

 

     维修(护)费

 

 

 

 

     租赁费

 

 

 

 

     会议费

 

 

 

 

     培训费

0.60

 

 

 

     公务接待费

 

 

 

 

     专用材料费

 

 

 

 

     劳务费

 

 

 

 

     工会经费

 

 

 

 

     福利费

 

 

 

 

     公务用车运行维护费

2.50

 

 

 

     其他交通费用

10.85

 

 

 

……

 

 

 

 

     其他商品和服务支出

3.46

 

 

 

 对个人和家庭的补助

57.42

 

 

 

     离休费

 

 

 

 

     退休费

47.68

 

 

 

     抚恤金

 

 

 

 

     生活补助

 

 

 

 

     医疗费

 

 

 

 

     奖励金

 

 

 

 

     住房公积金

9.72

 

 

 

……

 

 

 

 

     其他对个人和家庭的补助支出

0.02

 

 

 



附表9:










抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位: 


 


 

单位:万元

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

33.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

项目详细内容

地震台站岗位津贴

项目立项依据

根据国家地震局、国家计委、财政部联合下发的国震发[1997]060号文件,辽宁省地震局、辽宁省计委、辽宁省财政厅联合下发的辽震发[1997]48号文件《关于建立健全防震减灾计划体制和相应经费渠道的报告》的通知,辽宁省财政厅、辽宁省地震局联合下发的《关于进一步落实省属地震台站职工地方性补贴的通知》(辽财教[2004]537号)

项目绩效目标

保障台站人员工资水平。

项目实施  计划

2017年1月至2017年12月,按月按标准发放。

相应的绩效
指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

认真完成日常测震、前兆方面的监测数据收集、处理、上报工作。完成18个手段的前兆监测、仪器维修、数据处理等工作。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

确保地震台站工作稳步运行。

产出指标2

保证在职职工7人,退休职工5人的津贴补贴,使工资收入取决于德才表现和工作业绩,更好的发挥工资分配的导向作用。

效益指标2

提高职工工作积极性。

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 













抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位: 


 


 

单位:万元

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

项目详细内容

台站设备运行维护费

项目立项依据

《关于继续划拨地震业务费和专项设备维护费的请示》(抚震字[1999]1号)

项目绩效目标

1、对台站及指挥中心进行维修,确保工作正常进行。
2、三级以上地、矿震报告及时准确;在辽宁省地震观测资料评比中有一项监测手段进入前三名。
3、按时完成每月震情简报编制,按时上报观测资料。

项目实施  计划

1、台站维修维护在11月前完成。
2、仪器设备运行维护及时完成,确保全年仪器连续运行率达到90%以上。

相应的绩效
指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

在辽宁省地震观测资料评比中有一项监测手段进入前三名。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

3级以上矿震第一时间向市委、市政府汇报情况。及时完成每月的《震情简报》编撰工作,并针对发生的3级以上矿震编发专门的震情通报,向有关部门上报有感范围及破坏情况。

产出指标2

确保全年仪器连续运行率达到90%以上。

效益指标2

维护18个手段的正常运行,确保防震减灾工作正常进行。

产出指标3

 

效益指标3

 

产出指标4

 

效益指标4

 

产出指标5

 

效益指标5

 

产出指标6

 

效益指标6

 














抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位: 


 


 单位:万元

项目名称

总计

财政拨款

行政事业性收费

专项收入

财政专户  收入

政府性基金收入

国有资源(资产)有偿使用收入

政府住房基金收入

上年结转

备注

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

项目详细内容

防震减灾应急救援经费

项目立项依据

抚政发[2005]15号

项目绩效目标

切实提高应急反应能力,确保震后灾情速报和应急救援信息的准确性。

项目实施  计划

1、大型防震减灾宣传在10月31日前完成,科普宣传11月30日前完成。2应急演练在11月30日前完成。3、业务培训在12月31日前完成。4、应急物资采购10月31日前完成。5、资料印刷12月31日前完成。

相应的绩效
指标

产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)

产出指标1

举办大型防震减灾科普宣传活动一次,布置展板20块,发放防震减灾科普宣传资料3000份。

效益指标(包括经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度等)

效益指标1

积极向市民普及掌握防震减灾知识和应急避险技能,建立比较完善的抗震救援队伍体系。

产出指标2

组织学生、社会民众三次参观科普教育基地,参观人数达150人以上。

效益指标2

对局系统内部安全保障工作进行风险隐患排查,并提出整改措施和自检报告。

产出指标3

落实《中华人民共和国防震减灾法》,对全市符合标准的建设工程及时开展地震安全性评价,确保重点工程符合抗震设防要求。

效益指标3

 

产出指标4

修订市地震应急预案;修订市地震局特殊时期震情监视和地震应急工作预案。

效益指标4

 

产出指标5

组织全局系统内地震应急演练一次;动态管理灾情速报网。

效益指标5

 

产出指标6

对局系统内部安全保障工作进行风险隐患排查,并提出整改措施和自检报告。定期对县区地震应急避难场所进行维护管理。

效益指标6

 



第三部分抚顺市地震局2017年部门预算情况说明

一、关于抚顺市地震局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,抚顺市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。抚顺市地震局2017年收支总预算239.05万元。

二、关于抚顺市地震局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数2.5万元,其中:公务用车购置及运行费2.5万元。2017年预算数比2016年预算数减少2.9万元,原因在于2016年全市实行公车改革。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位地震事务经费 。      

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。